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2019年11月份预算执行情况分析
发布时间:2019-12-13 16:48   来源:万博app    字号:T|T

一、财政收支基本情况

(一)一般公共预算财政收支情况

1-11月,全县一般公共预算总收入完成107.45亿元,完成年初预算的82.29%,同比减收10.05亿元,减少8.55%。其中:县本级完成84.32亿元,同比减收11.67亿元,减少12.16%;高新区完成23.13亿元,同比增收1.62亿元,增长7.53%

全县一般公共预算收入完成67.57亿元,完成年初预算的81.93%,同比减收5.89亿元,减少8.01%。其中:县本级完成52.36亿元,同比减收7.01亿元,减少11.8%;高新区完成15.2亿元,同比增收1.12亿元,增长7.96%

分部门完成情况:

税务局组织收入85.1亿元,同比减收6.73亿元,减少7.33%

财政局组织收入22.36亿元,同比减收3.34亿元,减少13%

全县一般公共预算支出87.86亿元,完成年初预算的84.85%,同比减支0.87亿元,减少0.98%

(二)基金收支情况。

1-11月份,全县基金收入90.37亿元,完成年初预算的74.08%,同比增收15.42亿元,增长20.58%。县本级基金收入44.7亿元,同比增收20.55亿元,增长85.09%,高新区基金收入45.68亿元,同比减收5.12亿元,减少10.09%。其中,全县土地基金收入89.33亿元,同比增收15.33亿元,增长20.71%。县本级土地基金收入43.84亿元,同比增收20.39亿元,增长86.97%,高新区土地基金收入45.49亿元,同比减少5.07亿元,减少10.02%

全县基金支出64.72亿元,完成年初预算的53.05%,同比减支0.78亿元,减少1.19%

二、预算执行的主要特点

(一)财政收入减幅降低,仍未完成序时进度。

1-11月份,全县一般公共预算总收入减少8.55%,较上月减幅扩大1.02个百分点;地方级收入减少8.01%,较上月减幅扩大2.34个百分点。从完成进度看,公共预算总收入和地方公共预算收入分别完成市下达任务的82.29%81.93%,未完成序时进度,其中县本级公共预算总收入完成79.76%,差序时进度11.91个百分点。

从收入构成来看,非税收入22.36亿元,同比减收3.34亿元,减少13%。税性收入完成85.1亿元,同比减收6.73亿元,减少7.33%,其中:中央级收入39.88亿元,同比减收4.16亿元,减少9.45%;地方级税性收入45.21亿元,同比减收2.55亿元,减少5.33%

(二)分行业看,第三产业税收贡献占比较大。

1-11月份,全县三大产业的税收收入分别为0.20亿元,40亿元,44.89亿元。第二产业贡献的税收占税收总收入的比重为47.01%,同比下滑3.93个百分点。其中汽车制造业税收收入19.88亿元,减收8亿元,占比23.36%,同比大幅下滑7.77个百分点。第三产业占税收总收入比重达52.76%,同比上升3.97个百分点。其中房地产业税收收入21.96亿元,减收4.71亿元,占比25.81%,同比下滑3.96个百分点。

(三)汽车行业收入形势严竣。

1-11月份,“两车”完成税收收入15.12亿元,同比减收5.25亿元,减少25.76%。其中:东南汽车入库税收0.34亿元,减收3.94亿元,减少92.13%。东南汽车11月份增值税退税0.31亿元,进一步加大收入缺口。奔驰汽车入库税收14.78亿元,减收1.31亿元,减少8.13%。奔驰汽车销量较上月增加,税收比上年同期仍有缺口。受车市大环境、减税等因素影响,汽车行业企业增值税、消费税和企业所得税均呈现减收。

(四)财政支出同比减少,重点支出得到保障。

1-11月份,全县一般公共预算支出累计完成87.86亿元,同比减支0.87亿元,减少0.98%其中与民生相关的支出67.69亿元,比去年减少5.03亿元,减少6.91%,占一般公共预算支出的比重为77.04%,支出较多的科目主要是:教育支出18.23亿元,社会保障和就业支出8.07亿元,医疗卫生支出5.95亿元,住房保障支出0.66亿元,城乡社区支出26.35亿元。GDP指标中非营利性服务业涉及财政支撑指标的八项支出合计74.81亿元,增支1.06亿元,增长1.43%。切实增加财政对教育、就业、社会保障、医疗卫生等民生重点领域的投入力度,突出对弱势群体的帮扶,不断巩固民生等重点领域支出的保障机制。

三、下阶段工作重点

总体上看,由于跨期增收因素减弱和落实减税降费政策,今年以来财政收入呈现前高后低走势。后期随着减税效应进一步显现,税收增收难度加大。综合研判,财政收入将面临更大下行压力,完成预算目标任务艰巨。

为此,财政部门将继续贯彻落实好省市政府的各项决策部署,努力开源节流,积极安排预算,做好财政收支管理,积极支持将减税政策落到实处,助力全高质量发展落实赶超。

一是关注财政运行,多渠道弥补减收。落实年末自动清理机制,加大结余结转资金以及各部门长期沉淀闲置、不需按原用途使用资金的清理力度,努力盘活存量资金资产。加强非税收入管理,协同征收单位对盘活资产形成的当期非税收入进行梳理排查,确保收入及时足额入库。落实财税部门收入协调工作机制,加大流动性税源跟踪服务,积极争取免抵调库指标,弥补减税降费缺口。

二是带头过紧日子,集中财力保重点。坚持政府带头过紧日子,有保有压,继续压减非刚性的一般性支出,把节省下的资金用于支持重点建设和民生改善。硬化预算约束力,严把预算支出关口,从严控制新增支出,做到量力而行、精打细算。坚持“花钱必问效,无效必问责”,开展新出台重大政策和项目的事前绩效评估,加强评估结果的应用,切实把钱用在刀刃上,用出实效。

是坚决防范化解风险。认真落实我防范化解地方政府隐性债务风险的具体意见和实施方案,坚决遏制增量,妥善化解存量,防止其向金融领域传导。建立地方政府举债终身问责和债务问题倒查机制,建立健全债务管理情况人大报告制度,加大问责和监督力度。加快实施我完善国有金融资本管理的实施意见,促进地方金融企业稳健运行、管控风险。强化财政运行监测,加强库款调库管理,防范支付性风险。

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